เครื่องคำนวณภาษีขาย
คำนวณจำนวนภาษีขายและราคารวมภาษี เครื่องคำนวณออนไลน์ฟรี ผลลัพธ์แม่นยำทันที ไม่ต้องสมัครสมาชิก
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณภาษีขาย
ใส่ราคาก่อนภาษีและอัตราภาษีท้องถิ่นเพื่อคำนวณภาษีและราคาทั้งหมดได้ทันที สูตรคือ: ภาษี = ราคา × (อัตราภาษา / 100) ราคาทั้งหมด = ราคา + ภาษี
ตัวอย่าง: คอมพิวเตอร์ ราคา 999.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมอัตราภาษีขาย 8.25%: ภาษี = 999.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ × 0.0825 = 82.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาทั้งหมด = 999.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ + 82.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 1,082.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ
การคำนวณกลับ (หาค่าใช้จ่ายก่อนภาษีจากราคาทั้งหมด): หากคุณรู้ราคาทั้งหมดที่รวมภาษีแต่ต้องการค่าใช้จ่ายก่อนภาษี หารด้วย (1 + อัตรา/100) 1,082.49 ดอลลาร์สหรัฐฯ ÷ 1.0825 = 999.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนภาษี
วิธีการหาอัตราภาษีท้องถิ่น: อัตราภาษีขายแตกต่างกันไปตามรัฐ จังหวัด และเมือง อัตรารวม (รัฐ + จังหวัด + เมือง) สามารถอยู่ระหว่าง 0% (ในรัฐที่ไม่มีภาษีขาย) ถึง 11% ในบางพื้นที่บางแห่ง ไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรของรัฐ หรือค้นหา "อัตราภาษีขาย [เมืองของคุณ]" สำหรับการใช้งานทางธุรกิจ มีเครื่องมือ เช่น TaxJar, Avalara หรือ Stripe Tax API ที่สามารถนำอัตราให้มาได้ตามที่อยู่
ภาษีขายเป็นภาษีที่อ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ที่บวกเข้ากับราคาสินค้าและบริการที่จุดขาย ราคาสำหรับภาษีขายคือ: ราคาสุดท้าย = ราคาสำหรับภาษี × (1 + อัตราภาษา) เพื่อหาค่าภาษาเพียงอย่างเดียว: ภาษา = ราคาสำหรับภาษี × อัตราภาษา
ตัวอย่าง: คุณกำลังซื้อคอมพิวเตอร์ ราคา 899 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในรัฐที่มีอัตราภาษีขาย 8.5%:
ภาษา = 899 ดอลลาร์สหรัฐฯ × 0.085 = 76.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ราคาสุดท้าย = 899 ดอลลาร์สหรัฐฯ + 76.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 975.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เพื่อคำนวณกลับเพื่อหาค่าใช้จ่ายก่อนภาษีจากราคาทั้งหมด: ราคาก่อนภาษี = ราคาทั้งหมด ÷ (1 + อัตราภาษา) หากใบเสร็จของคุณแสดง 975.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมภาษี 8.5% ราคาก่อนภาษีในขณะนั้น คือ 975.42 ดอลลาร์สหรัฐฯ ÷ 1.085 = 899.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ภาษีขายในสหรัฐอเมริกามีการดำเนินการในระดับรัฐและท้องถิ่น ไม่มีภาษีขายในระดับกลางของรัฐบาลกลาง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขายที่แตกต่างกันไปตามจังหวัดหรือเมือง
อัตราภาษีขายในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา (2024–2025)
อัตราภาษีขายแตกต่างกันอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้คืออัตรารวมของรัฐ + อัตราท้องถิ่นสำหรับทุกจังหวัด
| รัฐ | อัตรารัฐ | อัตรารวม |
|---|---|---|
| โอเรกอน มอนแทนา นิวแฮมป์เชียร์ เดลาแวร์ | 0% | 0% |
| อะแลสกา | 0% | ~1.8% (ท้องถิ่นเท่านั้น) |
| ฮาวาย | 4% | 4.4% |
| ไวโอมิง | 4% | 5.4% |
| โคโลราโด | 2.9% | 7.8% |
| แคลิฟอร์เนีย | 7.25% | 8.7% |
| นิวยอร์ก | 4% | 8.5% |
| เท็กซัส | 6.25% | 8.2% |
| ฟลอริดา | 6% | 7.0% |
| วอชิงตัน | 6.5% | 9.4% |
| เทนเนสซี | 7% | 9.5% |
| ลุยเซียนา | 4.45% | 9.5% |
| อาร์คันซอ | 6.5% | 9.4% |
| อิลลินอยส์ | 6.25% | 8.8% |
อัตราท้องถิ่นอาจเพิ่มอีก 2–5% บนยอดอัตรารัฐ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบอัตราที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่เฉพาะของคุณ เนื่องจากอัตราในพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ภาษีเฉพาะ และพื้นที่ศูนย์กลางอาจสูงกว่า
สิ่งที่ภาษีและไม่ภาษี
ไม่ทุกการซื้อขายมีภาษีภาษีขายที่แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละรัฐ แต่หมวดหมู่ทั่วไป ได้แก่:
ไม่ภาษีโดยทั่วไป (ส่วนใหญ่ของรัฐ):
- อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ปรุง (ไม่ภาษีในประมาณ 30 รัฐ)
- ยาที่จ่ายตามใบสั่งยาทั้งหมด (ไม่ภาษีใน 50 รัฐทั้งหมด)
- อุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- สินค้าทางการเกษตรและอุปกรณ์
- อุปกรณ์ผลิต
ไม่ภาษีหรือมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน:
- เสื้อผ้า: ไม่ภาษีในอัตรา $110 ต่อชิ้นในนิวยอร์กและเพนซิลเวเนีย ภาษีในประเทศอื่นๆ
- อาหารในร้านอาหาร: ภาษีแม้ในรัฐที่ไม่ภาษีอาหาร
- สินค้าดิจิทัล (สตรีมมิ่ง, ซอฟต์แวร์): อัตราภาษาที่แตกต่างกันอย่างมากและยังคงพัฒนา
สัปดาห์ภาษีไม่ภาษี: รัฐหลายแห่ง (ฟลอริดา เท็กซัส แมสซาชูเซตส์ เวอร์จิเนีย ฯลฯ) มีการหยุดพักภาษีขายประจำปี โดยมีการซื้อขายเสื้อผ้า อุปกรณ์โรงเรียน และคอมพิวเตอร์ บางรัฐยังมีการหยุดพักภาษีสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
การซื้อขายระหว่างธุรกิจมักจะไม่ภาษีภาษีขายหากผู้ซื้อได้รับใบอนุญาตขายหรือหมายเลขภาษีขายที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการภาษีหลายครั้ง (ภาษีหลายครั้ง) ที่สินค้าจะภาษีหลายครั้งผ่านลำดับของการผลิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์: คำตัดสินของ Wayfair
ก่อนปี 2018 ผู้ค้าออนไลน์โดยทั่วไปจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงในสถานะที่มีจุดมุ่งเน้นทางกายภาพ (ร้านค้า สตอร์เก็จร้านค้า สำนักงาน) คำตัดสินของศาลสูงสุดในปี 2018 ใน South Dakota v. Wayfair ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
ตอนนี้ รัฐสามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแม้ไม่มีจุดมุ่งเน้นทางกายภาพ — ตามความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ของรัฐได้ตั้งเกณฑ์ เช่น มีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ หรือ 200+ การซื้อขายในสถานะในหนึ่งปี
หมายถึงเมื่อคุณซื้อสินค้าบน Amazon Etsy eBay หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆ คุณจะเห็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นเมื่อทำการชำระเงินตามที่อยู่จัดส่งของคุณ
กฎหมายผู้ให้บริการตลาด: แพลตฟอร์ม เช่น Amazon eBay และ Walmart Marketplace จะรับผิดชอบในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ขายรายที่สามในสถานะส่วนใหญ่ ผู้ขายรายย่อยที่ขายโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของตนเองอาจยังคงต้องลงทะเบียนและเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเองเมื่อถึงเกณฑ์ของรัฐ
คำแนะนำที่มีประโยชน์: หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ขายออนไลน์ ใช้เครื่องมือการบริหารภาษี (TaxJar Avalara หรือ Stripe Tax) เพื่อจัดการความสอดคล้องกับหลายรัฐโดยอัตโนมัติ
VAT vs. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ความแตกต่างอย่างไร
สหรัฐอเมริกาจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บเพียงในจุดขายปลีกสุดท้ายเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ส่วนใหญ่ของโลกจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเก็บทุกขั้นตอนของการผลิต แต่สุดท้ายจะจ่ายโดยผู้บริโภค
| คุณสมบัติ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สหรัฐอเมริกา) | VAT (EU UK ฯลฯ) |
|---|---|---|
| ที่ใช้ | ขายปลีกสุดท้ายเพียงอย่างเดียว | ทุกขั้นตอนของการผลิต |
| รวมอยู่ในราคาที่แสดง | ไม่ — เพิ่มที่ชำระเงิน | ใช่ — รวมอยู่ในราคาที่แสดง |
| อัตรา | 0–10%+ (มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานะ/ภูมิภาค) | 5–27% (มีการเปลี่ยนแปลงตามประเทศ) |
| การฟื้นฟูธุรกิจ | ไม่ — ธุรกิจจ่าย | ใช่ — ธุรกิจสามารถเรียกร้องสิทธิ์ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ |
| การกำหนดส่วนลด | ใบเสร็จที่ง่าย | ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ละเอียดจำเป็น |
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มใน EU ตั้งแต่ 5% ในบางประเทศสำหรับสินค้าที่พื้นฐานถึง 27% ในฮังการีสำหรับสินค้าที่มาตรฐาน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานใน UK คือ 20% แคนาดาใช้ GST/HST (5–15% ตามจังหวัด)
เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ค้นหาโปรแกรมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม — ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องภาษีมูลค่าเพิ่มได้เมื่อออกจาก EU หรือ UK โดยมีมูลค่าสูงสุด (โดยทั่วไป €175+ ในฝรั่งเศส £30+ ใน UK)
คำแนะนำที่มีประโยชน์สำหรับการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
แม้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยทั่วไปจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีกลยุทธ์ที่ถูกกฎหมายเพื่อลดมัน:
- ซื้อในช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม: จัดซื้อสินค้าจำนวนมาก (สิ่งของสำหรับโรงเรียนเสื้อผ้า อิเล็กทรอนิกส์) ตามสัปดาห์ที่ไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐของคุณ รัฐฟลอริดา Freedom Week เพียงอย่างเดียวช่วยให้ผู้ซื้อมูลค่าหลายล้านต่อปี
- ซื้อออนไลน์และจัดส่งไปยังสถานะภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำ: นี่จะใช้ได้ถ้าคุณมี địaที่อยู่ที่ถูกต้องในสถานะนั้น การใช้ địaที่อยู่ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นการหลอกลวงภาษี
- ตรวจสอบสิทธิ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม: หากคุณเป็นธุรกิจ ให้สมัครใบอนุญาตการขายใหม่หรือใบอนุญาตการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐหลายแห่งอนุญาตให้ซื้อสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจ
- เจรจาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม: สำหรับการซื้อขาย B2B ที่มีมูลค่าสูง ผู้ซื้ออาจเจรจาให้ผู้ขายดูดซับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ตรวจสอบใบเสร็จ: ข้อผิดพลาดในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าที่คิดไว้ — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อสินค้าผสมผสม (บางส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มบางส่วนไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตรวจสอบใบเสร็จของคุณเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมากเสมอ
สำหรับธุรกิจ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ทางกฎหมาย การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไปทำให้คุณรับผิดชอบต่อขาดดุล การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากเกินไปหมายความว่าคุณต้องจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ ใช้ราคาที่ถูกต้องจากกรมสรรพากรของรัฐหรือฐานข้อมูลภาษีที่ยืนยัน
คำถามที่พบบ่อย
รัฐใดไม่มีการเก็บภาษีขาย?
มีรัฐ 5 รัฐที่ไม่มีการเก็บภาษีขาย: โอเรกอน, มอนแทนา, นิวแฮมป์เชียร์, เดลาแวร์ และแอลาสก้า อย่างไรก็ตาม แอลาสก้าอนุญาตให้เทศบาลท้องถิ่นเก็บภาษีขายของตนเอง ดังนั้น บางเมืองแอลาสก้าจึงเก็บภาษี หากคุณซื้อสินค้าจำนวนมาก รัฐเหล่านี้สามารถให้ความประหยัดได้
วิธีการคำนวณภาษีขายจากจำนวนเงินทั้งหมด?
หารจำนวนเงินทั้งหมดด้วย (1 + อัตราภาษี) ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จแสดง $129.40 ด้วยภาษี 8%: $129.40 ÷ 1.08 = $119.81 ราคาไม่รวมภาษี ภาษีที่จ่ายไปคือ $9.59 นี่เรียกว่าการคำนวณภาษีในทางกลับกัน
อาหารมีการเก็บภาษีหรือไม่?
ขึ้นอยู่กับรัฐและประเภทของอาหาร ประมาณ 30 รัฐยกเว้นอาหารไม่พร้อมเสิร์ฟ (สินค้าที่คุณนำไปปรุงเอง) อาหารที่ร้านอาหาร, อาหารเร็ว และอาหารที่พร้อมเสิร์ฟมีการเก็บภาษีในประเทศทั้งหมด รัฐบางรัฐ เช่น เทนเนสซี และมิสซิสซิปปี้ เก็บภาษีอาหารที่อัตราที่ลดลง ไม่ใช่ศูนย์
ฉันจ่ายภาษีขายสำหรับการซื้อออนไลน์หรือไม่?
ใช่ ในกรณีเกือบทั้งหมด ตั้งแต่การตัดสินของศาลสูงสุด Wayfair ในปี 2018 รัฐสามารถกำหนดให้ผู้ขายออนไลน์จากภายนอกเก็บภาษีได้ ผู้ขายออนไลน์รายใหญ่ส่วนใหญ่เก็บภาษีตามที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ผู้ขายรายเล็กอาจได้รับการยกเว้นหากพวกเขาอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐ
ความแตกต่างระหว่างภาษีขายและ VAT คืออะไร?
ภาษีขาย (ใช้ในสหรัฐอเมริกา) เก็บเพียงอย่างเดียวที่การขายปลีกสุดท้ายและเพิ่มบนราคาที่แสดง VAT (ใช้ในยุโรป, สหราชอาณาจักร และส่วนใหญ่ของโลก) เก็บที่แต่ละขั้นตอนของการผลิต แต่รวมอยู่ในราคาที่แสดง ผู้บริโภคจะจ่ายทั้งสองอย่าง แต่ VAT มีประสิทธิภาพในการจัดการและยากต่อการหลบเลี่ยง
ธุรกิจสามารถได้รับการยกเว้นภาษีขายได้หรือไม่?
ใช่ ธุรกิจสามารถสมัครใบอนุญาตการขายซ้ำ (เรียกว่า ใบอนุญาตผู้ขายหรือใบอนุญาตยกเว้น) จากกรมสรรพากรของรัฐได้ นี่ทำให้พวกเขาได้ซื้อของและวัสดุอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายภาษีขาย เนื่องจากภาษีจะเก็บเมื่อพวกเขาขายให้กับลูกค้าปลายทาง อุปกรณ์ผลิต, วัสดุทางการเกษตร และสินค้าสำหรับการขายซ้ำมักจะยกเว้น
หากฉันไม่จ่ายภาษีขายจะเกิดอะไรขึ้น?
ภาษีใช้ (ภาษีใช้) คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ภาษีขาย หากคุณซื้อสินค้าในรัฐอื่นหรือออนไลน์โดยไม่จ่ายภาษีขาย คุณจะจ่ายภาษีใช้ให้กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่ในอัตราเดียวกับภาษีขายท้องถิ่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่จ่ายภาษีใช้โดยไม่จำเป็น แต่ธุรกิจจะถูกตรวจสอบและอาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายสำหรับภาษีใช้ที่ไม่ได้จ่าย
ภาษีขายเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหน?
อัตรารัฐเปลี่ยนแปลงผ่านการดำเนินการทางกฎหมาย — โดยปกติจะเปลี่ยนแปลงทุกปี แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงในกลางปี เช็คเว็บไซต์ของกรมสรรพากรของรัฐของคุณสำหรับอัตราที่ปัจจุบัน หรือใช้บริการ API ภาษีขายสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงอัตราที่สำคัญจะประกาศล่วงหน้า 90+ วัน
ภาษีใช้และภาษีขายมีความแตกต่างกันอย่างไร?
ภาษีใช้ (ภาษีใช้) คือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ภาษีขาย — มันใช้เมื่อคุณซื้อสินค้าในรัฐอื่นหรือออนไลน์โดยไม่จ่ายภาษีขายในขณะซื้อ คุณจะจ่ายภาษีใช้ให้กับรัฐที่คุณอาศัยอยู่ในอัตราเดียวกับภาษีขายท้องถิ่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่จ่ายภาษีใช้โดยไม่จำเป็น แต่ธุรกิจจะถูกตรวจสอบและอาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางกฎหมายสำหรับภาษีใช้ที่ไม่ได้จ่าย บางรัฐรวมแถวภาษีใช้ไว้ในใบเสร็จภาษีรายได้
วิธีการคำนวณราคาออกไปภาษีจากจำนวนเงินทั้งหมด?
หารจำนวนเงินทั้งหมด (ราคาที่รวมภาษี) ด้วย (1 + อัตราภาษีแสดงเป็นจำนวนเต็ม) ตัวอย่างเช่น คุณจ่าย $108 และอัตราภาษีคือ 8%: $108 ÷ 1.08 = $100 ราคาออกไปภาษี ภาษีที่จ่ายไปคือ $8 สูตรนี้ใช้สำหรับอัตราภาษีใดๆ: ราคาออกไปภาษี = จำนวนเงินทั้งหมด ÷ (1 + อัตรา/100)