Verkoopsbelasting Calculator
Deze gratis online calculator geeft u onmiddellijke, nauwkeurige resultaten zonder aanmelding of registratie.
Hoe deze verkoopbelastingcalculator werkt
Voer de prijs vóór belasting en uw plaatselijke belastingtarief in om het belastingbedrag en de totale prijs onmiddellijk te berekenen.Belasting = prijs x (belastingtarief / 100). Totale prijs = prijs + belasting.
Voorbeeld:Een laptop voor $999,99 met 8,25% omzetbelasting: Belasting = $999,99 x 0,0825 =82,50 dollar.Totaal = $ 999,99 + $ 82,50 =$1.082,49.
Omgekeerde berekening (voorbelasting berekenen uit het totaal):Als u de eindprijs inclusief belasting kent, maar het bedrag vóór belasting wilt, deel dan door (1 + tarief/100). $1.082,49 ÷ 1.0825 = $999,99 vóór belasting.
Hoe vindt u uw plaatselijke belastingtarief:Belastingtarieven variëren per staat, provincie en stad. Gecombineerde tarieven (staat + provincie + stad) kunnen variëren van 0% (in belastingvrije staten) tot meer dan 11% in sommige plaatsen.
De omzetbelasting is een consumptiebelasting op basis van een percentage dat wordt toegevoegd aan de aankoopprijs van goederen en diensten op het verkooppunt.Eindprijs = Oorspronkelijke prijs x (1 + belastingtarief)Om het belastingbedrag te berekenen:Belasting = Oorspronkelijke prijs x belastingtarief.
Voorbeeld:Je koopt een laptop voor 899 dollar in een staat met 8,5% gecombineerde omzetbelasting:
Belasting = $899 x 0,085 = $76,42
Eindprijs = $ 899 + $ 76,42 =$975,42
Om de prijs vóór belastingen omgekeerd te berekenen uit een totaal van:Prijs vóór belastingen = Totaal ÷ (1 + belastingtarief)Als uw ontvangstbewijs $975,42 met 8,5% belasting toont, was de prijs vóór belasting $975,42 ÷ 1,085 = $899,00.
Verkoopbelasting in de VS werkt op staats- en plaatselijk niveau - er is geen federale verkoopbelasting. Dit creëert een lappendeken van tarieven die veranderen afhankelijk van in welke provincie of stad je winkelt. Tarieven kunnen zelfs verschillen tussen naburige postcodes in dezelfde stad.
Verkoopbelastingtarieven in de VS per staat (2024-2025)
De tarieven van de omzetbelasting variëren sterk in de VS.
| Staat | Staatskoers | Gemiddeld gecombineerd tarief |
|---|---|---|
| Oregon, Montana, New Hampshire, Delaware | 0% | 0% |
| Alaska | 0% | ~1,8% (alleen lokaal) |
| Hawaii | 4% | 4,4% |
| Wyoming | 4% | 5,4% |
| Colorado | 2,9% | 7,8% |
| Californië | 7,25% | 8,7% |
| Nieuw-York | 4% | 8,5% |
| Texas . | 6,25% | 8,2% |
| Florida | 6% | 7,0% |
| De Verenigde Staten | 6,5% | 9,4% |
| Tennessee | 7% | 9,5% |
| Louisiana | 4,45% | 9,5% |
| Arkansas | 6,5% | 9,4% |
| Illinois | 6,25% | 8,8% |
De lokale tarieven kunnen 2 tot 5% bovenop de staatstarieven liggen.
Wat wordt belast en wat wordt vrijgesteld?
Niet alle aankopen zijn onderworpen aan de omzetbelasting.
Meestal vrijgesteld (de meeste staten):
- Groceries / onbewerkte levensmiddelen (vrijgesteld in ongeveer 30 staten)
- Voorgeschreven medicijnen (vrijgesteld in alle 50 staten)
- Medische hulpmiddelen en uitrusting
- Landbouwvoorzieningen en -apparatuur
- Vervaardigingsapparatuur
Gedeeltelijk vrijgestelde of complexe regels:
- Kleding: In New York en Pennsylvania vrijgesteld voor minder dan 110 dollar per artikel; in de meeste andere staten belast
- Restaurantevoedsel: Belastbaar zelfs in staten die boodschappen vrijstellen
- Digitale producten (streaming, software): de belastingregels verschillen sterk en zijn nog steeds in ontwikkeling
Belastingvrije weekenden:Veel staten (Florida, Texas, Massachusetts, Virginia, enz.) houden jaarlijkse verkoopbelastingvakanties, meestal voor terug naar school winkelen op kleding, schoolbenodigdheden en computers.
Bedrijf-tot-bedrijf aankopen zijn vaak vrijgesteld van omzetbelasting als de koper in het bezit is van een geldig wederverkoopcertificaat of een omzetbelastingvrijstellingsnummer.
Online verkoopbelasting: het Wayfair-besluit
Voor 2018 verzamelden online retailers over het algemeen alleen omzetbelasting in staten waar ze fysiek aanwezig waren (winkels, magazijnen, kantoren).South Dakota tegen Wayfairveranderde alles.
Nu kunnen staten online verkopers verplichten om omzetbelasting te innen, zelfs zonder fysieke aanwezigheid -- gebaseerd op economische nexus. De meeste staten hebben drempels zoals: meer dan $100,000 aan omzet of 200+ transacties in de staat in een kalenderjaar.
Dit betekent dat wanneer u winkelt op Amazon, Etsy, eBay of een ander belangrijk e-commerceplatform, u doorgaans bij de kassa de omzetbelasting ziet toevoegen op basis van uw verzendadres.
Wetten inzake marktfacilitatoren:Platforms zoals Amazon, eBay en Walmart Marketplace zijn nu verantwoordelijk voor het innen en overmaken van omzetbelasting namens externe verkopers in de meeste staten.
Praktische tip:Als u een klein bedrijf bent dat online verkoopt, gebruik dan een tool voor belastingautomatisering (TaxJar, Avalara of Stripe Tax) om de naleving van wetten in meerdere staten automatisch te beheren.
BTW versus omzetbelasting: wat is het verschil?
De VS gebruiken eenbelasting op de verkoop in het kleinHet grootste deel van de wereldwijde consumptie vanBelasting op de toegevoegde waarde (btw), die bij elke stap in de productieketen wordt geïnd, maar uiteindelijk door de eindverbruiker wordt betaald.
| Kenmerken | Amerikaanse omzetbelasting | BTW (EU, VK, enz.) |
|---|---|---|
| Waar van toepassing | Alleen eindverkoop in detailhandel | In elke fase van de productie |
| Is het inbegrepen in de prijs? | Nee -- toegevoegd bij het afrekenen | Ja -- inbegrepen in de lijstprijs |
| Tarief | 0 - 10%+ (afhankelijk van de staat/plaats) | 5 - 27% (afhankelijk van het land) |
| Herstel van het bedrijfsleven | Nee, bedrijven betalen het. | Ja -- bedrijven vragen om btw-kredieten |
| Voorwaarde voor facturen | Eenvoudige ontvangst | Gedetailleerde btw-factuur vereist |
De BTW-tarieven in de EU variëren van 5% in sommige landen voor basisgoederen tot 27% in Hongarije voor standaardgoederen.
Zoek bij internationale reizen naar programma's voor BTW-teruggave - toeristen kunnen bij het verlaten van de EU of het VK vaak BTW op aankopen terugvorderen met een minimum aankoopbedrag (meestal meer dan €175 in Frankrijk, meer dan £30 in het VK).
Praktische tips om te besparen op verkoopbelasting
Hoewel de omzetbelasting in het algemeen onvermijdelijk is, zijn er juridische strategieën om deze te minimaliseren:
- Winkelen tijdens belastingvrije weekenden:Schakel grote aankopen (schulbenodigdheden, kleding, elektronica) rond de belastingvakantie van uw staat in.
- Koop online en stuur naar een staat met lage belastingen:Het adres van een familielid gebruiken om belasting te ontwijken is belastingfraude.
- Controleer belastingvrijstellingen:Als u een bedrijf uitoefent, dient u een certificaat voor wederverkoop of een certificaat voor vrijstelling aan te vragen.
- Onderhandelen over de belasting in de koopprijs:Bij grote B2B-aankopen onderhandelen kopers soms voor de verkoper om de belastingkosten te absorberen.
- Controleer uw ontvangstbewijs:Fouten in de berekening van de omzetbelasting komen vaker voor dan je denkt, vooral bij het kopen van gemengde artikelen (sommige belastbaar, sommige vrijgesteld).
Voor bedrijven is een nauwkeurige inning van de omzetbelasting een wettelijke vereiste. Te weinig inzamelen maakt je aansprakelijk voor het tekort; te veel inzamelen betekent dat je terugbetalingen verschuldigd bent. Gebruik altijd actuele tarieven van de belastingdienst van uw staat of een geverifieerde belastingdatabase.
Vaak gestelde vragen
Welke staten hebben geen omzetbelasting?
Vijf staten hebben geen staatsomzetbelasting: Oregon, Montana, New Hampshire, Delaware en Alaska.
Hoe bereken ik de omzetbelasting uit een totaal?
Bijvoorbeeld, een ontvangstbewijs toont $129.40 met 8% belasting: $129.40 ÷ 1.08 = $119.81 prijs vóór belasting. De betaalde belasting was $9.59. Dit wordt terugwerkend of omgekeerde belastingberekening genoemd.
Wordt voedsel belast?
Het is afhankelijk van de staat en het type voedsel. Ongeveer 30 staten zijn vrijgesteld van onbereide boodschappen (artikelen die je mee naar huis neemt en kookt). Restaurantmaaltijden, fastfood en bereide voedingsmiddelen worden in vrijwel alle staten belast. Sommige staten zoals Tennessee en Mississippi belasten boodschappen tegen een verlaagd tarief in plaats van nul.
Betaal ik omzetbelasting voor online aankopen?
Ja, in bijna alle gevallen. Sinds de beslissing van het Hooggerechtshof van Wayfair in 2018 kunnen staten van online verkopers buiten de staat eisen om omzetbelasting te innen. De meeste grote online retailers innen nu belasting op basis van uw verzendadres. Kleine verkopers kunnen vrijgesteld zijn als ze onder de drempel van de economische nexus van de staat liggen.
Wat is het verschil tussen omzetbelasting en btw?
Verkoopbelasting (gebruikt in de VS) wordt alleen bij de uiteindelijke detailhandel geïnd en wordt toegevoegd aan de vermelde prijs. BTW (gebruikt in Europa, het Verenigd Koninkrijk en het grootste deel van de wereld) wordt geïnd in elke fase van de productie, maar is opgenomen in de weergegeven prijs.
Kunnen bedrijven vrijstelling van omzetbelasting krijgen?
Ja. Bedrijven kunnen een wederverkoopcertificaat (ook wel een wederverkopersvergunning of vrijstellingscertificaat genoemd) aanvragen bij hun staatsinkomstendienst. Dit stelt hen in staat om voorraad en benodigdheden te kopen zonder omzetbelasting te betalen, omdat de belasting wordt geïnd wanneer ze aan eindklanten verkopen.
Wat gebeurt er als ik geen omzetbelasting betaal?
Gebruiksbelasting is de aanvulling op de verkoopbelasting. Als u iets buiten de staat of online koopt zonder verkoopbelasting te betalen, bent u technisch gezien gebruiksbelasting verschuldigd aan uw thuisstaat tegen hetzelfde tarief. De meeste consumenten betalen dit nooit vrijwillig. Bedrijven worden echter gecontroleerd en kunnen aanzienlijke boetes krijgen voor onbetaalde gebruiksbelasting op aankopen.
Hoe vaak veranderen de omzetbelastingtarieven?
Staat tarieven veranderen door middel van wetgevende actie - meestal jaarlijks, maar soms halverwege het jaar. Lokale tarieven veranderen vaker. Controleer uw staat afdeling van de website van de inkomsten voor de huidige tarieven, of gebruik een sales tax API-service voor zakelijke doeleinden.
Wat is de gebruiksbelasting en hoe verschilt zij van de omzetbelasting?
Gebruiksbelasting is de aanvulling op de verkoopbelasting - het is van toepassing wanneer u goederen buiten de staat of online koopt en geen verkoopbelasting betaalt op het moment van aankoop.
Hoe kan ik de prijs vóór belastingen terugberekenen uit een totaal?
Deel het totaal (prijs inclusief belasting) door (1 + belastingtarief uitgedrukt als decimaal). Voorbeeld: je betaalde $108 en het belastingtarief is 8%: $108 ÷ 1.08 = $100 prijs vóór belasting. De betaalde belasting was $8. Deze formule werkt voor elk belastingtarief: prijs vóór belasting = totaal ÷ (1 + tarief/100).